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Q000019 - Comment gérer un écart de TVA sur ma facture fournisseur ?

Les comptes d'écart de TVA sont paramétrés dans Option / paramètre / Profil / comptabilité / paramètres des achats.

En saisie de facture, il faut mettre le TTC envoyé par le fournisseur en pied de facture, un écart TVA apparaît en rouge.

Sur l'écran suivant (écriture comptable), l'écart de comptabilité se met sur la seconde ligne de la ventilation comptable, tant que la facture n'est pas validée, vous pouvez modifier les informations.

Pour plus d'information, cliquer sur le lien