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Comment pointer une facture fournisseur sur des BL/CDE d'agences différentes ? - Q000067

Pour pointer une facture sur des commandes et des BL qui ont été faits sur des agences différentes d'un même fournisseur :

Aller dans la partie Tiers rattaché de la fiche annuaire des agences, cliquer sur "" pour choisir « Créer un nouveau tiers payeur rattaché à ce fournisseur/sous-traitant » ou « Sélectionner un tiers payeur pour ce fournisseur / sous-traitant » afin d'ajouter un tiers payeur qui correspond au fournisseur qui envoie la facture.

Fiche fournisseur Optim'BTP

Rechercher puis sélectionner le tiers, ou le créer s'il n'existe pas encore.

Sélection d'un tiers

Ceci liera les différentes agences à ce tiers payeur.

Tiers attaché au fournisseur dans la fiche fournisseur

Sur la fiche annuaire du Tiers payeur, dans la partie comptabilité, l'ensemble des agences liées seront visibles.

Tiers attaché au fournisseur dans la fiche fournisseur

Au moment de pointer la facture fournisseur, sélectionner le fournisseur "Tiers payeur".

Les commandes et bons de livraison des agences liées à celui-ci apparaissent pour le pointage.

Pointer un bon de livraison

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