Les factures de frais des salariés de l'entreprise peuvent être saisie comme une facture de fournisseur classique, dans le cas où les factures sont à exporter en comptabilité
Créer un compte fournisseur ex "Restaurants Divers" dans la liste des Tiers de l'annuaire.
Associer un chantier ou une affaire de gestion ex "Frais Généraux"
Au moment du pointage de la facture:
- appeler votre Tiers "Restaurant divers",
- sélectionner le chantier ou l'affaire Frais Généraux,
- pointer l'option "Facture sans commande ni BL"
- dans le corps de la facture, indiquer dans la désignation l'objet de la dépense "Ex Reçus restaurant du salarié XY pour la semaine du ..." , indiquer votre somme et si besoin, le compte comptable 625... associé à la dépense.
=> vous pouvez faire une ligne par chantier dans une même facture.
- valider votre facture