Comment gérer un écart de TVA sur ma facture fournisseur ? – Q000019
Il peut arriver, dans la cadre d’une saisie de facture fournisseur, qu’un écart de TVA apparaisse entre le montant de la facture et le montant calculé par le logiciel de gestion Optim’BTP, du fait notamment des arrondis.
Dans ce cas, il est possible de gérer ces écarts.
Gérer un écart de TVA sur une facture fournisseur
Dans un premier temps, avec les accès Superviseur, il convient de paramétrer les comptes d’écart de TVA en allant dans Options / Paramètres / Profil / Comptabilité, puis sur le profil comptable dans Paramètres des achats.
En saisie de facture, il faut mettre le montant de TVA envoyé par le fournisseur en pied de facture, un écart TVA apparaît en rouge.
Sur l’écran suivant (écriture comptable), l’écart de comptabilité se met sur la seconde ligne de la ventilation comptable de la TVA, tant que la facture n’est pas validée, vous pouvez modifier les informations.
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