Comment gérer la part sous-traitance en paiement direct sur une facture client ? – Q000070
Solution 1 : Préparation du Marché (la plus ancienne)
À partir des propriétés du Marché , écran Annuaire : vous devez ajouter les informations des contrats de sous-traitance qui sont en paiement direct.
Utilisez le bouton plus et sélectionnez une prestation de sous-traitance déjà associée au chantier ou utilisez la commande d’associer / créer un sous-traitant.
Dans le premier cas les informations de sous-traitance se remplissent automatiquement
Dans le deuxième cas, vous saisissez manuellement la Ref. commande et le Total ST HT.
Ces informations seront visibles dans Echéances et retenues des propriétés du marché :
Au moment de la facturation, saisissez la part à payer en paiement direct pour chaque sous-traitant.
Le pied de facture tiendra compte de ses éléments
NB : Au moment de la facturation , il est toujours possible d’ajouter le sous-traitant en accédant aux propriétés du marché même si le chantier est Accepté.
Deux types d’édition d’attestation de paiement direct sont disponibles à partir des éditions de la facture.
Solution 2 : Dans la prestation de ST (recommandée)
Dans la partie « Retenues & autres » de la sous-traitance, je peux rattacher un marché de ventes :
Cela permet d’avoir directement les éléments présents dans les pages précédentes :
- Le sous-traitant dans l’annuaire
- Champs de déduction d’un montant sur la facture très simplement
Vous pouvez également consulter
- Sous-traitance : récupérer des lignes de devis dans la prestation et importer une offre de sous-traitance dans le devis
- Impossible de lancer une impression de sous-traitance
- Comment pointer une facture de sous-traitance ?