Comment vérifier et valider les factures fournisseurs suspendues ? – Q000013
Visualiser les factures fournisseurs suspendues
Filtrer sur l’état « suspendu »
Ouvrez la facture fournisseur suspendue
Vérifiez les données sur l’écran affiché (Compte Tiers manquant, type de prestation, montants…)
Faites Traitements – Modifier, après corrections éventuelles, validez la facture et vérifiez ensuite l’écran comptable s’il est actif.
Sur cet écran, vous pouvez modifier les comptes HT et TVA et accéder au chantier pour mettre à jour les comptes analytiques.
Faites ainsi pour l’ensemble de vos factures fournisseurs suspendues
Vous pouvez également consulter
- Comment créer un deuxième circuit de validation pour les factures fournisseurs ?
- Visibilité des factures Client dans le circuit de validation
- Message d’alerte sur le tiers lors de la validation d’un marché ou d’une facture