Comment vérifier et valider les factures fournisseurs suspendues ? – Q000013
Contexte
Lors de l’enregistrement d’une facture d’achat, il est possible que certains éléments soient manquants ou incorrects (compte tiers, type de prestations, montants, etc.).
Vous ne pourrez pas valider la facture et celle-ci sera mis à l’état “Suspendu”.
Il faudra donc revenir dessus pour pouvoir la corriger et la valider.
Visualiser les factures fournisseurs suspendues
Depuis la liste de vos factures Module Achats/Stock > Facture, filtrer sur l’état « Suspendu ».
Finaliser l’enregistrement de la facture suspendue
Ouvrez la facture fournisseur suspendue, cliquez sur Traitements puis Modifier pour accéder à la modification de la facture.
Complétez et/ou corrigez les éléments nécessaires (Compte Tiers manquant, type de prestation, montants…). Vous pourrez alors valider la facture et terminer l’enregistrement de votre facture.
Répétez le process sur l’ensemble de vos factures fournisseurs suspendues
Vous pouvez également consulter
- Comment créer un deuxième circuit de validation pour les factures fournisseurs ?
- Visibilité des factures Client dans le circuit de validation
- Message d’alerte sur le tiers lors de la validation d’un marché ou d’une facture