Comment pointer une facture fournisseur sur des BL/CDE d’agences différentes ? – Q000067
Un fournisseur peut avoir plusieurs agences mais un même centre de paiement.
Aussi dans le logiciel de gestion BTP Optim’BTP Entreprise, il est possible de pointer une facture sur des commandes et des BL faits sur des agences différentes d’un même fournisseur.
Créer ou sélectionner un tiers payeur
La première étape est de rattacher un même Tiers Payeur aux agences.
Aller dans la partie Tiers rattaché de la fiche annuaire de chaque agence, cliquer sur « … » pour choisir « Créer un nouveau tiers payeur rattaché à ce fournisseur/sous-traitant » ou « Sélectionner un tiers payeur pour ce fournisseur / sous-traitant » afin d’ajouter un tiers payeur qui correspond au fournisseur qui envoie la facture.
Rechercher puis sélectionner le tiers, ou le créer s’il n’existe pas encore.
Ceci liera les différentes agences à ce tiers payeur.
Agences rattachées visibles dans la fiche fournisseur du Tiers Payeur
Sur la fiche annuaire du Tiers payeur, dans la partie comptabilité, l’ensemble des agences liées seront visibles.
Pointage de la facture fournisseur
Au moment de pointer la facture fournisseur, sélectionner le fournisseur “Tiers payeur” .
Les commandes et bons de livraison des agences liées à celui-ci apparaissent pour le pointage.
Vous pouvez également consulter
- Comment faire pour que les bons comptes de TVA remontent automatiquement dans les factures fournisseurs ?
- Comment créer un deuxième circuit de validation pour les factures fournisseurs ?
- Comment mettre à jour les prix des références fournisseurs dans la Base Articles ?