Comment saisir une facture de frais salarié (restaurant ou autre) ? – Q000083
Les factures de frais des salariés de l’entreprise peuvent être saisie comme une facture de fournisseur classique, dans le cas où les factures sont à exporter en comptabilité
Créer un compte fournisseur ex « Restaurants Divers » dans la liste des Tiers de l’annuaire.
Associer un chantier ou une affaire de gestion ex « Frais Généraux »
Au moment du pointage de la facture:
– appeler votre Tiers « Restaurant divers »,
– sélectionner le chantier ou l’affaire Frais Généraux,
– pointer l’option « Facture sans commande ni BL »
– dans le corps de la facture, indiquer dans la désignation l’objet de la dépense « Ex Reçus restaurant du salarié XY pour la semaine du … » , indiquer votre somme et si besoin, le compte comptable 625… associé à la dépense.
=> vous pouvez faire une ligne par chantier dans une même facture.
– valider votre facture
Vous pouvez également consulter
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